1、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)管理
未查驗(yàn)?zāi)承┰瞎?yīng)商的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明；
原料進(jìn)貨查驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)，產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目記錄不全；
未建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄或無(wú)原始檢驗(yàn)記錄；
原材料查驗(yàn)記錄，缺少審核人員簽名；
未按照企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)制度進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)；
某原料的采購(gòu)記錄中缺少生產(chǎn)企業(yè)名稱，無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效追溯；
進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和憑證未按規(guī)定期限保存；
部分原材料有供方的資質(zhì)復(fù)印件，但無(wú)檢驗(yàn)合格證明材料；
未提供部分進(jìn)口原料國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的相關(guān)許可證件；
某原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和憑證保存期限不滿保質(zhì)期后六個(gè)月；
缺原料驗(yàn)收合格報(bào)告及相關(guān)記錄；
提供的部分原輔料及包裝材料的供應(yīng)商生產(chǎn)許可證已過(guò)期或未提供。
2、倉(cāng)儲(chǔ)及銷售管理
未能提供食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄；
產(chǎn)品出廠銷售沒(méi)有記錄產(chǎn)品的規(guī)格、生產(chǎn)日期（或生產(chǎn)批號(hào)）、銷售日期等基本信息；
銷售記錄項(xiàng)目不完整，缺少購(gòu)貨者；
原輔料領(lǐng)用出庫(kù)記錄的數(shù)量與進(jìn)貨驗(yàn)收記錄不符（出庫(kù)數(shù)量大于進(jìn)貨數(shù)量）；
某原材料無(wú)領(lǐng)用出庫(kù)記錄；
包裝材料領(lǐng)用出庫(kù)記錄不完整；
未能提供相應(yīng)產(chǎn)品貯存、運(yùn)輸及交付控制記錄，倉(cāng)庫(kù)中產(chǎn)品標(biāo)簽與產(chǎn)品實(shí)質(zhì)不相符。
3、檢驗(yàn)和留樣管理
產(chǎn)品的原始檢驗(yàn)記錄，未記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批次信息；
檢驗(yàn)原始記錄不完整、檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目不符合出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目要求；
未能提供產(chǎn)品某項(xiàng)目出廠檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)記錄；
未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄；
某產(chǎn)品三批次出廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)一致；
產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄不夠完整，未嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；
出廠檢驗(yàn)原始記錄中記錄不規(guī)范，缺檢驗(yàn)復(fù)核人員的簽字；
檢驗(yàn)員檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?，有的與所檢項(xiàng)目不匹配；
檢驗(yàn)制度不落實(shí)；
抽查的企業(yè)出廠檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品批號(hào)均與成品入庫(kù)記錄批號(hào)不一致；
出廠檢驗(yàn)報(bào)告記錄保存不全；
化驗(yàn)室存在已過(guò)期檢驗(yàn)試劑，購(gòu)買的標(biāo)準(zhǔn)試劑無(wú)證書；
樣品留樣記錄與實(shí)際留樣不符；
未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄；
未按規(guī)定留存樣品并記錄留樣情況；
產(chǎn)品留樣期與制度不符。
4、產(chǎn)品追溯及產(chǎn)品召回
沒(méi)有不安全食品召回管理制度、計(jì)劃、公告和召回食品處置記錄；
不安全食品無(wú)召回計(jì)劃；
食品無(wú)召回食品無(wú)處置記錄；
不合格食品無(wú)安全防范措施記錄；
某些批次的不合格品有不合格品處置記錄，但沒(méi)有生產(chǎn)記錄；
產(chǎn)品召回記錄批次未能與生產(chǎn)產(chǎn)品批號(hào)相對(duì)應(yīng)；
未提供某抽樣產(chǎn)品不合格召回相關(guān)記錄或召回記錄不全；
未提供不合格品的處置記錄或記錄不全；
召回的不合格品儲(chǔ)存記錄不完整，缺少規(guī)格；
未建立客戶投訴處理機(jī)制，缺乏處理客戶投訴的相關(guān)記錄。
5、食品安全自查
缺少食品安全自查制度文件；
未開(kāi)展應(yīng)急演練，沒(méi)有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的自查及處置記錄；
有食品安全自查制度，但未按期進(jìn)行自查并記錄。
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